Перелік податків, які сплачує кожен працівник в Польщі
Податки в Польщі. Життя і робота в європейській країні передбачає сплату податків. За цим суворо стежить управління Податкової служби. Отже, які саме податки, ми і розглянемо в сьогоднішній статті.
Прибутковий податок PIT . Його платять всі, хто офіційно задіяний у трудовій діяльності в Польщі. Це можуть бути як фізичні особи, так і зайняті у підприємницькій діяльності.
Які податки в Польщі необхідно заплатити?
Якщо говорити про загальну ставку, то тут існує два підходи. Особи, які отримали за попередній рік прибуток в розмірі до 85528 злотих, платять 18% PIT. Якщо ж більше цієї суми – то 32%. Працівники, які отримали менше 3091 PLN, звільняються від сплати податку, але все ж вони повинні здати податкову декларацію.
При лінійному податку в Польщі ставка завжди статична і становить 19% незалежно від того, скільки ви заробили за минулий рік. Лінійний податок найчастіше використовують приватні підприємці.
Фіксований податок доступний для обмеженого переліку професій. Він полягає в тому, що ви платите встановлену ставку навіть якщо зовсім не отримали жодного прибутку. Але і при максимально високих доходах він також залишається незмінним. Це зручно, адже кожен раз розраховувати точну суму не всі здатні, доводиться вдаватися до послуг бухгалтерів, а це додаткові витрати.
ПДВ або VAT . VAT – це податок, який додають до вартості при покупці продуктів харчування, одягу, різних послуг. Найчастіше він вже міститься у зазначеній ціні. Якщо ви бачите, що вказана вартість нетто, значить, вам потрібно приплюсувати зверху ще й податок. На різні товари встановлюється різний% VAT.
Крім цього, працівник сплачує внески до різних соціальних фондів:
- ПФ – 9,76%
- Обов’язкове медстрахування – 2,45%
- Фонд по інвалідності – 1,5%
Якщо ви вирішили працювати в Польщі, не забувайте про щорічну подачу податкової декларації та сплати податків. Тим більше, що ви можете розраховувати на повернення прибуткового податку в наступному році. Це абсолютно нескладна процедура, про яку ви можете прочитати на нашому сайті.
З цією статтею також цікавляться:
Юшманов Костянтин засновник агентства ЄВіза, провідний візовий стратег.
Про експерта: Маю понад 12+ років практичного досвіду у сфері візового консалтингу та міграційного права. З 2012 року допомагаю українцям отримувати візи навіть після складних відмов у консульствах. Моя робота базується на принципах повної прозорості та юридичної відповідності.
Офіційні дані та реквізити:
- Статус: Фізична особа-підприємець Юшманов К. О.
- РНОКПП (ІПН): 3338613017
- Номер запису в ЄДР: 2 139 000 0000 005551 від 30.08.2012 р.
- Основний КВЕД: 63.91 Діяльність інформаційних агентств
Діяльність здійснюється офіційно згідно з чинним законодавством України.
Чому обирають «ЄВіза» під моїм керівництвом:
- Вичерпні консультації: надаємо повну інформацію про всі нюанси візового оформлення.
- Допомога в зборі документів: збираємо та правильно заповнюємо всі необхідні папери.
- Повний супровід: ми з вами поруч від першої зустрічі до моменту отримання візи.
- Дистанційна подача: ми подамо документи замість вас, дотримуючись усіх вимог консульств — вам нікуди їхати не потрібно.
Комплекс послуг: ✅ Оформлення запрошення та страхування. ✅ Заповнення анкети без помилок з урахуванням усіх актуальних вимог. ✅ Отримання візи без вашої присутності (де це дозволено законодавством).
Зателефонуйте для консультації:
+38(093)-726-52-35
info@multi-viza.com.ua – Відділ консультацій та подання документів.
partner@multi-viza.com.ua – Для пропозицій про співпрацю та роботодавців.
control@multi-viza.com.ua – Відділ контролю якості.
Доброго дня.
Буду вдячна за інформацію, бо не можу розібратися.
При влаштуванні на роботу на умові зліцення , 6 год. на день( 3/4 етату )
я підписала ПІТ 2 за порадою працедавці, я зрозуміла, що з моєї зарплати не будуть вираховувати якийсь податок і зарплата буде трохи вища.
На скільки вища, шеф не пояснив.
Справа в тому, що я не бачу взагалі вищої зарплати, бо ставка мінімальна 30.5 брутто .
Підкажіть будь ласка, на скільки злотих більше я маю отримувати щомісця ?
Чи я маю з Нового року писати заяву
в ЗУС на зврот цього податку за весь рік ?
Велике дякую.
Добрий день. З PIT-2 ви маєте отримувати +300 zł netto щомісяця (приблизно 2854 zł замість 2554 zł при 3660 zł brutto).
Перевірте платіжку: PIT має бути зменшено на 300 zł. Якщо ні — подайте заяву ще раз бухгалтерії.
За рік: Подайте PIT-37 у податкову (Urząd Skarbowy) до 30.04.2026 (не в ZUS) — повернення мінімальне, бо квота вже застосована. Онлайн на e-PIT автоматично.
Доброго вечора. Працюю по умові злецення. Ставка за годину 28.10зл. допоможіть розрахувати ЗП нетто, якщо пропрацювала 168год.
доброго дня,якщо мій чоловік вікриває діяльність господарчу у Польщі і наймає мене як працівника до себе на роботу ,скільки він має платити за мене податку?і який краще обрати вид працевлаштування , умова о праце чи злеценя?
Доброго дня!
Питання оподаткування та вибору виду працевлаштування у Польщі досить складне і залежить від багатьох факторів. Ось деяка інформація, яка може допомогти вам розібратися:
1. Види працевлаштування:
Umowa o pracę (Трудовий договір): Це стандартний трудовий договір, який надає працівникові найбільший захист і соціальні гарантії. Роботодавець сплачує всі необхідні податки та внески.
Umowa zlecenia (Договір підряду): Це договір на виконання конкретного завдання або проекту. Він дає більше гнучкості, але менше соціальних гарантій. Податки та внески розподіляються між роботодавцем і працівником.
2. Оподаткування:
У Польщі діє прогресивна шкала оподаткування доходів фізичних осіб. Ставка податку залежить від рівня доходу. Крім того, роботодавець сплачує соціальні внески за працівника.
3. Вибір виду працевлаштування:
Umowa o pracę краще підходить, якщо ви хочете мати стабільну роботу з повним соціальним пакетом (оплачувана відпустка, лікарняні тощо).
Umowa zlecenia може бути вигіднішою, якщо ви хочете мати більше гнучкості в роботі та готові самостійно сплачувати частину податків і внесків.
4. Податки при працевлаштуванні у чоловіка:
Якщо ви працюєте у чоловіка, то оподаткування буде таким самим, як і при працевлаштуванні у будь-якого іншого роботодавця. Розмір податку залежатиме від вашої зарплати та обраного виду договору.
Доброго дня. Я отримую мінімальну зарплату 4 242 в Польщі, скільки я повинна отримати, і з якої суми вираховують 32%. Це є закон бо я не можу його найти?
Доброго дня! З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата в Польщі дійсно становить 4 242 злотих брутто. Це означає, що до сплати податків та внесків ви повинні отримувати цю суму.
Ось як розраховується ваша чиста зарплата:
1. Відрахування:
Соціальні внески: 9,76% (411,57 zł)
Здоров’я: 2,75% (115,86 zł)
Пенсійний внесок: 13,80% (581,18 zł)
2. Податок на доходи фізичних осіб (PIT):
18% (з перших 85 528 zł)
32% (з суми понад 85 528 zł)
3. Розрахунок чистої зарплати:
Брутто: 4 242 zł
Внески: 9,76% + 2,75% + 13,80% = 26,31% (1 108,61 zł)
PIT: 18% (з 4 242 zł – 1 108,61 zł) = 556,52 zł
Чиста зарплата: 4 242 zł – 1 108,61 zł – 556,52 zł = 2 576,87 zł
Важливо зазначити, що 32% податку на доходи фізичних осіб (PIT) застосовується лише до суми, що перевищує 85 528 zł. У вашому випадку, оскільки ваша зарплата нижча за цю межу, ви будете платити 18% PIT з усієї суми.
Умова о праце пів ставки, брутто 2221, скільки буде на руки
Для пів ставки, тобто 50% від повної ставки, зарплата брутто становитиме 2221 * 0,5 = 1110,50 злотих на місяць.
Сума податку на доходи фізичних осіб становитиме 1110,50 * 0,17 = 188,83 злотих.
Сума соціальних відрахувань становитиме 107,10 * 0,5 = 53,55 злотих.
Таким чином, зарплата нетто становитиме 1110,50 – 188,83 – 53,55 = 868,12 злотих на місяць.
Отже, у авс: 868,12 злотих.
Якщо 2221 брутто це вже вся зп а не половина від цієї сумми тоді буде 1 744 нетто
Доброго дня, чи змінюється моє оподаткування зарплати , якщо мені більше 26 , але я навчаюся в поліцеальній школі ? Скільки відсотків податку з мене змінюють ?
Станом на 2023 рік, ставки податку на доходи фізичних осіб в Польщі такі:
Тобто, якщо ваша зарплата становить, наприклад, 5 000 злотих на місяць, то з вас будуть відраховувати 17% податку, тобто 850 злотих на місяць.
Однак, якщо ви навчаєтесь в поліцеальній школі, то ви можете скористатися спеціальною податковою пільгою. Ця пільга дозволяє студентам, які навчаються на денній формі навчання в польських навчальних закладах, не сплачувати податки з доходу до 40 000 злотих на рік.
Тобто, якщо ваша зарплата становить менше 40 000 злотих на рік, то з вас взагалі не будуть відраховувати податки.
Вітаю. Я приїхала в Польщу по біометрії на роботу на початку липня. Працюю на заводі по умові злєценіія, ставка 19 зл. У мене звичайний песель, так як статус біженця не оформляла, бо приїзджаю в Польщу раз на рік на 3 міс. 2 жовтня закінчується біометрія, і мені потрібно їхати додому. Я за 2,5 тижні попередила про звільнення куратора. А вчора, це за тиждень до від’їзду він мені повідомив, що для тих, хто звільняється, за останній місяць ставка 17 зл, так як вийшов новий закон про оподаткування, у якому говориться, що знімається ще 12% податку за останній місяць роботи. Як мені діяти.адже при підписанні трудової угоди нам про це не повідомляли.
У вашій ситуації ви маєте право вимагати сплати за останній місяць роботи за ставкою 19 зл, як це було обумовлено в трудовій угоді. Новий закон про оподаткування, який передбачає додатковий 12% податок для тих, хто звільняється, не може бути застосований до вас, оскільки ви не є резидентом Польщі.
Ви можете звернутися до роботодавця з вимогою про сплату за останній місяць роботи за ставкою 19 зл. Якщо роботодавець відмовиться, ви можете звернутися до профспілки або до Інспекції праці.
Ось кілька кроків, які ви можете зробити:
Добрий день підскажіть будь-ласка , якщо людина має працю в Польші по умові о праці і сплачує податки але знайшла ще одну працю по умові зміценні то податки вона буде сплачувати по зміценні ? Зарплатню вона буде отримувати на руки брутто чи нетто?Дякую за відповідь.
Податки сплачуються з доходу. Зарплата на руки = нетто, це чиста.
Потрібна безкоштовна консультація по оформленню візи? Зателефонуйте нам: +38(093)-726-52-35
+38(066)-726-52-35
+38(067)-726-52-34
Написати у Viber
Добрий день. Підкажіть будь ласка, якщо у мене зарплата брутто 19.70 за годину, 240годин в місяць,нетто складає 16.90 за годину. Скільки буде складати зарплата з вирахуванням всих налогів з 01.07.2022 за місяць, а також за годину. Якщо можна також формулу по якій здійсниться розрахунок. Велике дякую.
Правда що з українеця який працює в Польщі меньше 180 днів знімають більший податок ніж з поляків? Дякую
Підкажіть будь ласка чи вираховують з преміальних податок так як фірма перерахував в бруто. Дякую.
Добрий вечір, підкажіть будь ласка, чи буде відмічатися в Україні той факт що я працюю на випробному терміні по умові о праці в Польщі, а в Україні, враховуючи військовий стан, я відправлена за свій рахунок. Не впевнена що зможу лишитися на цій посаді (фізично важко) і в планах повернутися до України після закінчення війни.
Доброго дня, мені до 26 років і я знаю що на мене не має накладатись податок 18%.Але нам компанія через яку ми працюємо в Польщі пише що нам необхідно почати навчання в якійсь школі у Польщі і тільки тоді ми звільняємось від податку. Хотіла б дізнатись чи це правда, бо перечитала дуже багато статтей і ні разу не бачила щоб таке писало
Відрядження
Поїхав у Польщу працювати як відрядження з української фірми, питання податок в Україні після приїзду треба буде платити?
Мені ось цікаво, як усе відбувається, мені треба йти в податкову і заповнювати декларацію або що, може хто розповісти? І скільки потрібно платити?
Платити треба ПДФО 18% плюс військовий збір 1,5%, якщо Ви працювали за довідкою резидента.
Якщо Ви були оформлені за схемою мінімалки + відрядження, то на мінімалку ці податки вже сплачені.
Зрозуміло, дякую
так
Ви ж на укр кантору працюєте.
Потрібно
Потрібно
По Ренесансу?
Новий податок 20% у кого немає pesel
Добрий день. Може хто знає, фірма попередила що протягом наступних місяців, виходить закон в Польщі, що людина яка не має pesel, буде додатково платити 20%?!
Пахне черговим розлученням, а й зробити нічого не можемо, не бачили таких законів, довести нічого неможливо, черговий треш від агенції група Прогрес …!
міняйте фірму і роботу
100%
Малувато 80% саме те.
А ще за розмірами людини податок платити
В сенсі?)
Такого закону я ще не чула.
Не ведіться.
Перевірила, все ж щось говориться в статтях в інтернеті на цю тему податку. Але в чому проблема піти і зробити собі PESEL
Що говориться? ЧТо ти перевірила? Може йдеться про те що навпаки менше податків буде з заробітчан ?!
Ти мені не тикай окей, «колега».
Іди хами на ринку.
Читала схоже вчора, а про те, що податок буде менший з працівників теж таке є.
Ви все скаржитеся що прогрес поганий але не йдіть з цієї агенції ?!
Хто все, тут поставлений інше питання! і з чого ви взяли, що не йдуть. Якщо у вас немає відповіді на поставлене запитання, навіщо тоді нісенітниця писати !!?
Нісенітниця пишіть ви, а я правду! Сподіваюся ви залишитеся в прогресі і будете платити за кожну придуману єресь
Це просто геніально))))
Сертифікат резидента України
Є тут хто їздив працювати з сертифікатом резидента України? Щоб там податки не платить
Якщо привезете сертифікат резидента України, то в Польщі не будете платити тільки прибутковий податок (PIT), а соціальні відрахування (ZUS) все одно треба буде сплатити в Польщі.
При цьому Ви повинні будете заплатити прибутковий податок в Україні (не плутати з ЄСВ), за умови, що самі повідомте про свої доходи або хтось зробить це за Вас (Доброзичливець багато).
Це я і мав на увазі
Треба пам’ятати, що якщо Вам до 26 років, то Ви звільнені від сплати PIT взагалі. І тоді довідка про резиденції Не потрібно.
Pit це податкова декларація. Фотоапараті податку Pit.
Podatek dochodowy to jedno z najważniejszych zobowiązań względem fiskusa, jakie muszą regulować osoby osiągające podlegający opodatkowaniu dochód. Płacą go zarówno osoby fizyczne (PIT), jak i osoby prawne (CIT).
Мені здавалося, що абревіатура PIT більш звично, ніж PDOF. Тим більше, що мова йшла про документи, в яких зазначена сума податку до сплати.
Потрібна безкоштовна консультація по оформленню візи? Зателефонуйте нам: +38(093)-726-52-35
+38(066)-726-52-35
+38(067)-726-52-34
Написати у Viber
Карта резидента
Всім привіт
Підкажіть будь ласка, на роботі агенція пропонує зробити довідку резидента, щоб мати більшу ставку, але я прочитав в інтернеті, що ти повинен будеш платити податки а Україні
Хтось говорить шо ніхто нічо не платить, хтось говорить шо за 3 місяці заплатив 1000$
Може вже хтось стикався з цією ситуацією
Буду вдячний за любу інформацію
Довідка про податкову резиденції не впливає на годинну ставку. Весь фокус полягає в тому, що з Вас не будуть утримувати податок на доходи – PIT (прибутковий), але при цьому все одно будуть утримуватися соціальні відрахування ZUS.
Ставка PIT на сьогодні становить 17% для річного доходу до 85ь528 zł (тобто 7ь127 zł брутто в місяць) і 32% для суми перевищує цей рівень. Таким чином, при збереженні той же ставки, Ви будете отримувати на руки трохи більше (на суму PIT).
Однак, при цьому Ви повинні будете заплатити прибутковий податок в Україні (не плутати з ЄСВ), за умови, що самі повідомте про свої доходи або хтось зробить це за Вас (Доброзичливець багато).
З наступного року планується збільшити неоподатковувану суму до 30’000 zł в рік. У цьому випадку дохід в сумі 2’500 zł брутто в місяць Чи не буде обкладатися PIT взагалі.
Підводячи підсумок – довідка про резиденції визначає місце сплати прибуткового податку (відповідно до Угоди про уникнення подвійного оподаткування) і відноситься тільки до прибуткового податку (PIT), але не відноситься до соціальних відрахування (ZUS). І при незмінній часовий ставкою на руки отримуєте більше тільки за рахунок того, що зазвичай PIT в Польщі.
АЛЕ! Треба пам’ятати, що якщо Вам до 26 років, то Ви звільнені від сплати PIT взагалі. І тоді довідка про резиденції Не потрібно.
Будуть питання – пишіть!
Цікаво, мені її пропонують за умовою злецення, і мені не ще 26-ти
Zerowy PIT, czyli ulga podatkowa dla pracowników do 26 lat weszła w życie z początkiem sierpnia 2019 r. Nowe przepisy zakładają, że młodzi podatnicy, których roczne przychody nie przekroczą kwoty ponad 85000 zł, nie zapłacą podatku dochodowego.
Ulga (a dokładnie zwolnienie z podatku) obejmie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85528 zł.
Нульовий ПДФО, тобто податкова пільга для працівників у віці до 26 років, вступив в силу на початку серпня 2019 року. Нові правила передбачають, що молоді платники податків, річний дохід яких не перевищує 85 000 злотих, не платитимуть податок на прибуток.
Пільга (або, точніше, звільнення від сплати податку) охоплювати доходи від ділових відносин, трудових відносин, домашніх завдань, кооперативних трудових відносин і договорів підряду, отриманих платником податку у віці до 26 років, до суми, що не перевищує 85 528 злотих в податковий рік .
Можна сказати тільки одне – бухгалтера по зарплаті треба відправити на курси підвищення кваліфікації або звільнити! З Вашої зарплати НЕ Повинні утримувати PIT від слова ВЗАГАЛІ! Ця пільга діє автоматично!
Так що маєте право вимагати повернути Вам утриманий податок, якщо були такі утримання
Забув ще сказати, що довідка про податкову резиденції застосовується тільки для трудового договору (Umowa o pracę) і НЕ діє для договорів підряду і тому подібних (Umowa zlecenia).
Податковий резидент або резидент Польщі?
Мабуть податковий, наскільки я знаю, то резидента Польщі так просто не отримаєш
Так ніби як навпаки, як раз і потрібна ця довідка щоб уникнути подвійного оподаткування.
Пошукайте в інтернет CFR-1.
Дякую
Звільнення від подачі піт-37 якщо відпрацював менше 183 днів на рік.
Здраствуйте, підкажіть будь ласка хто знає. Правда що якщо працівник відпрацював менше ніж 183 днів в році то йому не потрібно подавати Pit-37.Я в минулому році відпрацював 3 місяці, чи потрібно мені подавати піт 37 чи ні. Дякую за допомогу.
Правда. Не потрібно
Я подав і мені повернули копієчку
Подавати піт-11 на піт 37 навіть якщо відпрацював один день офіційно, можна!
Доброго вечора!Якщо робота в Польщі по ЮА контракту- роботодавець требує укр паспорт і код,так як платить податки в Україні- таке може бути?
Коригування ПІТ 37 за 2018 рік. Хто знає?
Власне, виникла необхідність скорегувати піт за 2018 рік. Додати пільги для дітей.
Відпрацював за умови злецення з листопада 2018го по січень 2019го.
Знайомий стверджує, що в графі дитини я можу вказати ВЕСЬ календарний рік, з одного боку – можна.
Але там не просто так ще помісячно є пункти?
Хто на практиці стикався?
А то не комільфо – податкову в оману вводити …
Можна за цілий рік. Варіант коли не можна вписувати за цілий рік, тоді як дитині менше року. Тоді відповідно тільки за ті місяці, з тих пір дитина народилася. Але коли відпрацював мало, то повної суми (1112,04 злотих) повернуто не буде. Вираховується за формулою так, щоб сума сплачених податків не перевищувала суми повернення.
О! Ось це вже цікава інформація! Тобто – я вкажу період – Цілий рік, а система сама розрахує, враховуючи мій дохід?
Так. Я так вже розраховую 4 роки. Ніколи питань не виникало.
А якщо система видає суму більшу, ніж сплачено податків не доведеться потім доплачувати в наступному році?
Система вам не видасть суму, що перевищує сплачені податки.
У мене видало
Але сума разом з пільгами на дитину?
Так
Так може бути, тому що пільги на дітей до податків на входять.
У мене сума податку вийшло 792, а сума до повернення 1042. Як так може бути?
Скиньте дані на Viber, гляну.
Якщо складаєш коректу, то десь треба вказати суму повернення коштів за цим ПІТ
якщо раніше розлічав ПІТ 37, але не вказував пільги, а зараз вказуєш
Я розлічів Два тижні тому пот за 2017 рік, приходжу в ужонд за довідкою в незалегінію в податках, а вона каже що пита за 2017 немає, через який час він буде?
Якщо за минулі роки, то це коректури, а повернення коштів по коректури відбувається до 90 днів.
Мені не кошти треба, а довідку що нічого не винен, але того пита вона ще не бачить, і на сайті теж немає, тому і питаю, коли його приймуть, підтвердять?
Якщо ви відправляли електронно через програму e-pity, то він повинен в них відразу з’явитися після відправки.
Ну да, але на сайті податкі.гов.пл його немає, тільки 2018, 19 і 20
Ви успішно відправили його?
Так статус 200 і UPO маю, може з ним в ужонд піти і показати?
Ну так. Ви так доведете, що успішно відправили. А вони нехай шукають, повинен бути.
Але це по поверненню коштів. А сам PIT-37 повинен в них бути від того часу, коли ви відправили його.
Особисто я вводила тільки ті місяці коли працювала. Наскільки я знаю то сума повернення податку не може перевищувати суми сплачених Вами податків.
Дякую. Просто мій знайомий виразно стверджує, що це «нові правила» і можна відпрацювати «хоч три дні», отримавши гроші на дитину за цілий календарний рік.
Звучить спокусливо, але страшно з податкової так загравати.
Ось і шукаю інформацію